Ogólnopolski program leczenia niedoboru wzrostu



Pobieranie 0.88 Mb.
Strona14/20
Data07.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

Załączniki

Preliminarz budżetowy do realizacji programu w latach 2002-2004


W przypadku zakupu 1 jednostki (0,33mg) hormonu wzrostu za cenę 11 zł (szczegółowy kosztorys w załączniku nr 1 i 2)

Przewidywany ogólny koszt realizacji programu w 2002 roku

35 991 254,65

zł.

w tym:

Przewidywany koszt zakupu hormonu wzrostu w 2002 roku:

35 871 254,65

zł.

Koszt funkcjonowania Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu:

120 000,00

zł.


Cena 11 zł. w 2002 roku za 1 jednostkę (0,33 mg) hormonu wzrostu jest ceną maksymalną, gdyż zakup za cenę wyższą nie pozwoli na pokrycie zapotrzebowania na ten lek.



Przewidywany ogólny koszt realizacji programu w 2003 roku:

39 724 846,00

zł.

w tym:

Przewidywany koszt zakupu hormonu wzrostu w 2003 roku:

39 594 846,00

zł.

Koszt funkcjonowania Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu:

130 000,00

zł.




Przewidywany, ogólny koszt realizacji programu w 2004 roku:

44 836 023,90

zł.

w tym:

Przewidywany koszt zakupu hormonu wzrostu w 2004 roku:

44 696 023,90

zł.

Koszt funkcjonowania Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu:

140 000,00

zł.


Załącznik 1.
Preliminarz budżetowy Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu

1.1 Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu w latach 2002-2004


Rok

2002

2003

2004

Wartość (zł)

120 000

130 000

140 000

Rok 2002


1. Koszty obsługi posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego – co najmniej
5 posiedzeń rocznie (w tym koszty delegacji, opracowania materiałów i prowadzenia korespondencji) - 29 000zł.

2. Bieżąca obsługa zadań związanych z koordynowaniem dystrybucji


i stosowania hormonu wzrostu:

  • starszy referent (prowadzenie korespondencji i sprawozdawczości) - 17 000zł.

  • specjalista-informatyk (obsługa baz danych) - 17 000zł.

3. Koszty zakupu nowoczesnego systemu komputerowego (komputer sprzężony z wielozadaniową drukarką) do obsługi sekretariatu Zespołu Koordynacyjnego (I-P CZD w Warszawie), przede wszystkim do prowadzenia banku danych o leczonych pacjentach - 12 000zł

4. Zakupienie nowego oprogramowania do komputera w sekretariacie Zespołu Koordynacyjnego 8 000zł.

5. Weryfikacja wieku kostnego pacjentów (praca zlecona) - 13 000zł.

6. Koszty zakupu materiałów biurowych i drobnego sprzętu (znaczki,


papier, tonery do drukarek) - 9 000zł.

7. Koszty przygotowania, opracowania, druku i kolportażu materiałów informacyjnych dla ośrodków prowadzących terapię hormonem wzrostu, pacjentów i ich rodzin oraz materiałów edukacyjnych dla lekarzy pierwszego kontaktu - 15 000zł.



Ogółem - 120 000zł.

Rok 2003


1. Koszty obsługi posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego – co najmniej
5 posiedzeń rocznie (w tym koszty delegacji, opracowania materiałów i prowadzenia korespondencji) - 35 000zł.

2. Bieżąca obsługa zadań związanych z koordynowaniem dystrybucji


i stosowania hormonu wzrostu:

  • starszy referent (prowadzenie korespondencji i sprawozdawczości) - 19 000zł.

  • specjalista-informatyk (obsługa baz danych) - 19 000zł.

3. Koszty rozbudowy systemu komputerowego, z opracowaniem
nowych programów - 10 000zł

4. Weryfikacja wieku kostnego pacjentów (praca zlecona) - 15 000zł.

5. Koszty zakupu materiałów biurowych i drobnego sprzętu (znaczki,
papier, tonery do drukarek) - 12 000zł.

6. Koszty przygotowania, opracowania, druku i kolportażu materiałów informacyjnych dla ośrodków prowadzących terapię hormonem wzrostu, pacjentów i ich rodzin oraz materiałów edukacyjnych dla lekarzy pierwszego kontaktu - 20 000zł.



Ogółem - 130 000zł.

Rok 2004


1. Koszty obsługi posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego – co najmniej
5 posiedzeń rocznie (w tym koszty delegacji, opracowania materiałów i prowadzenia korespondencji) - 39 000zł.

2. Bieżąca obsługa zadań związanych z koordynowaniem dystrybucji


i stosowania hormonu wzrostu:

  • starszy referent (prowadzenie korespondencji i sprawozdawczości) - 20 000zł.

  • specjalista-informatyk (obsługa baz danych) - 20 000zł.

3. Koszty modernizacji systemu komputerowego, z opracowaniem
nowych programów - 10 000zł

4. Weryfikacja wieku kostnego pacjentów (praca zlecona) - 16 000zł.

5. Koszty zakupu materiałów biurowych i drobnego sprzętu (znaczki,
papier, tonery do drukarek) - 15 000zł.

6. Koszty przygotowania, opracowania, druku i kolportażu materiałów informacyjnych dla ośrodków prowadzących terapię hormonem wzrostu, pacjentów i ich rodzin oraz materiałów edukacyjnych dla lekarzy pierwszego kontaktu - 20 000zł.



Ogółem - 140 000zł.



1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna