Wydatki w 2013 roku z budżetu miasta wydano ogółem 252. 796. 684 zł, co stanowi 93,4%


Dział 926 - Kultura fizyczna i sport



Pobieranie 0.95 Mb.
Strona14/14
Data29.04.2016
Rozmiar0.95 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport





 Wyszczególnienie 

Plan /w zł/

Wykonanie /w zł/

Stopień wykonania planu /w %/

Ogółem

24 536 294

21 020 365

85,7%

z tego:

 

 

 

zadania własne

24 536 294

21 020 365

85,7%

w tym: wydatki bieżące

21 318 882

18 690 168

87,7%

wydatki majątkowe

3 217 412

2 330 197

72,4%



rozdz. 92601 – obiekty sportowe - wykonanie – 8.092.208 zł, tj. 82,4% planu, w tym wydatki inwestycyjne 2.289.530 zł (72,2%).
W 2013 roku wydatki bieżące wyniosły 5.802.678 zł (87,3%), w tym:

  1. Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji – 4.347.721 zł (83,8%), z czego:

  • utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych (Olimpijska i Narodowy Stadion Rugby) – 1.918.876 zł (86,6%). Obiekty eksploatowane były w sposób zapewniający ich optymalne wykorzystanie przez sportowców uprawiających wiele dyscyplin. W związku z powyższym przywiązywano szczególną wagę do dbałości o infrastrukturę. Na bieżąco dokonywano przeglądów, napraw i konserwacji, których celem było utrzymanie wysokich standardów w zakresie bezpieczeństwa obiektów. Przeprowadzono niezbędne prace remontowe w Hali Gier w zakresie remontu istniejącego węzła cieplnego zasilającego obiekty GOSiR, pomalowano ściany szczytowe wewnętrzne sali do gry, przeprowadzono remont szatni nr: 2, 3, 8, 9, 17, 18 i części korytarza. Przeprowadzono niezbędne prace remontowe w budynku Hali Lekkoatletycznej w zakresie wymiany uszkodzonej nawierzchni poliuretanowej na rozbiegu do skoku wzwyż wraz z naprawą wybrzuszeń nawierzchni, wymieniono drzwi wewnętrzne wejściowe do hali, wymieniono próg do skoku w dal, zakupiono 10 sztuk trybun modułowych na Halę. Dokonano rozbiórki budynku hotelowego wraz z wykonaniem utwardzenia nawierzchni z kostki brukowej w miejscu rozebranego budynku jak i zdemontowanych płyt melba;

  • utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych (Stadion Miejski) – 1.709.021 zł (82%). Na terenie obiektu zorganizowano ponad 30 imprez sportowych;

  • utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych (basen jachtowy) – 545.181 zł (85,1%). Przystań jachtowa "Marina Gdynia" dysponuje około 260 miejscami dla jachtów do 20 metrów długości. W związku z szeroką gamą usług świadczonych w przystani, bieżącą obsługą żeglarzy, dużą ilością imprez żeglarskich, regat, zlotów, szkoleń i innych, powoduje, że obiekt eksploatowany jest w dużym stopniu. Przywiązuje się szczególną wagę do dbałości o infrastrukturę portową: nabrzeża, pomosty, slipy, dźwig stacjonarny, układy zasilania w słodką wodę i energię elektryczną, które pracują w ekstremalnym środowisku. Na bieżąco dokonywane są przeglądy, naprawy i konserwacje, których celem jest utrzymanie wysokich standardów w zakresie bezpieczeństwa, ekologii, oraz w zakresie utrzymania infrastruktury w dobrym stanie technicznym. Wykonano remonty: słupków zasilających na Nabrzeżu Młodych Żeglarzy, łodzi motorowej Parker 510, sanitariatów przy bosmanacie, oświetlenia na kładce spacerowej na plaży Gdynia Śródmieście, uruchomiono system kontroli dostępu do pomostów, wymieniono blokady parkingowe, zakupiono stojaki na łodzie, wyremontowano żurawia stacjonarnego, pomalowano dalby;

  • utrzymanie obiektów sportowych w dzielnicach – 174.643 zł (71%). Realizacja zadania polegała na administrowaniu obiektami: boisko sportowe przy ul. Nauczycielskiej - wymieniono pompę do tłoczenia wody zanieczyszczonej z toalet wyposażonej w system rozdrabniający; tor rowerowy ziemny w dzielnicy Witomino - Radiostacja - wykonano niezbędne prace związane z bieżącym utrzymaniem toru; kompleks sportowy Stadion Oksywie - wykonano prace pielęgnacyjno - renowacyjne trawiastej płyty boiska do piłki nożnej; obiekt sportowy przy ul. Chwarznieńskiej - wykonano projekt budowlano - wykonawczy na dostawę wraz z montażem dwóch urządzeń na plac zabaw, dwukrotnie przeprowadzona została procedura przetargowa, przetargi zostały unieważnione; plac zabaw na plaży miejskiej Gdynia Śródmieście - wykonane zostały prace konserwacyjne wraz z malowaniem urządzeń.

  1. Dotacja przedmiotowa dla Hali Sportowo-Widowiskowej – 1.450.000 zł (100%). Koszty funkcjonowania Hali wyniosły 3.904.191 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.776.918 zł.

W 2013 roku na terenie Hali Sportowo-Widowiskowej odbyły się:



  • Imprezy sportowe: ASSECO GDYNIA, VISTAL GDYNIA, RIVIERA GDYNIA, Gdynia Arka Cup 2013, Gdyńska Gala Sportu, Final Four PGNiG Piłki Ręcznej Kobiet, Mecz koszykówki kobiet Polska – Portugalia, Gim Show 2013, Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Kobiet do lat 17, World Armwrestling Championship Gdynia, Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn, Mecz Złotka, Memoriał Małgorzaty Dydek.

  • Imprezy kulturalne: Koncert Karnawałowy, Przygody Sindbada, Gdynia Rock Fest, Koncert – Gregorians, Koncert - Chris Botti, Koncert – IMANY, Taniec Irlandzki „Lord of the Dance”, Przedstawienie dla dzieci „Kot w butach”, Gdynia Ladies Jazz Festival, Koncert - Vaya Con Dios, Koncert „Pasion de Buena Vista”, Koncert – ELO, Koncert – KULT, Balet Moskiewski „Jezioro Łabędzie”.

  • Inne: Festyn dla dzieci „W krainie Królowej Śniegu”, „87 urodziny Gdyni”, Kolosy, Gdyńskie Targi Pracy, Festiwal Gier Planszowych, Herbalife Triathlon Gdynia – targi, „Wspólna Kaczka”, Impreza integracyjna – Reuters, Koszykarska choinka, konferencje i szkolenia.




  1. Usługi serwisowe rolby do konserwacji płyty lodowiska – 4.957 zł (80,6%).

Ponadto ze środków rad dzielnic wydatkowano 18.480 zł (26,9%) - wydatki inwestycyjne.


Zestawienie wydatków majątkowych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wykonanie – 12.646.762, tj. 87,8%, w tym wydatki inwestycyjne 40.344 zł (89,7%).

Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji na realizację bieżących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydał w analizowanym okresie 10.406.801 zł (89,9%), w tym na:



  • działalność i bieżące utrzymanie jednostki – 6.785.476 zł (94%), w tym wynagrodzenia i pochodne 5.557.154 zł (94,3%);

  • organizację imprez sportowych – 2.101.825 zł (88,4%). Zorganizowano imprezy sportowe: Bieg i Marsz Urodzinowy Gdyni, Bieg i Marsz Europejski, Ferie na Sportowo, Festyn z okazji dnia dziecka, Igrzyska Miast Bliźniaczych, Nocny Bieg i Marsz Świętojański, MTB Gdynia Maraton, Gdyńska Mila Nurkowa, Sportowe Wakacje (cykl turniejów plażowych), Beach Sport Festiwal 2013 - 2 edycje, Festyn na pożegnanie wakacji, Festyn z okazji Światowego Dnia Serca, Festyn EKO Nurkowy Dzień, Bieg i Marsz Niepodległości, W ciągu roku zorganizowane zostały zajęcia cykliczne, w ramach których: przeprowadzono zajęcia z nordic walking organizowane w każdą środę (Środy z Nordic Walking), bieganie organizowane w każdy poniedziałek (Biegam Bo Lubię w Gdyni), jogi organizowane we wtorki, Tai Chi organizowane w każdy czwartek, Fitness dla Seniorów organizowany w każdy poniedziałek oraz zajęcia MTB organizowane w każdą niedzielę (styczeń/luty) i czwartek (marzec-czerwiec). Łącznie w wyżej wymienionych imprezach wzięło udział ponad 61150 osób.

W ramach 14 edycji Volvo Gdynia Sailing Days Regat rozgrywano prestiżowe Mistrzostwa Świata klasy Micro, Mistrzostwa Świata Juniorów w klasach 49er i 49erFX oraz Mistrzostwa Polski w Match Racingu, a także Puchar Miasta Gdyni w klasie LAS4.7, Puchar Trenerów w klasie Optimist, zawody w klasach Delphia i A-Class. Impreza wizytowana była przez Minister Sportu Joannę Muchę oraz Prezydenta Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej ISAF Carlo Croce. Zorganizowano imprezy objęte kalendarzem szkolnego związku sportowego w 32 dyscyplinach, dodatkowo zorganizowano m.in. następujące imprezy: 3 edycje Gdyńskiej Ligi Lekkoatletycznej, Ligę Strzelecką, Ligę Pływacką, Mistrzostwa Gdyni w Biegach na Przełaj, Mistrzostwa Gdyni w biegach w Aquathlonie, Mistrzostwa Gdyni w Dwa Ognie, Mistrzostwa Gdyni w Piłce nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. W powyższych imprezach brało udział ok. 9200 dzieci i młodzieży;

  • organizację kąpielisk morskich – 1.019.285 zł (87,8%). Zorganizowano 4 strzeżone kąpieliska przy plażach: Śródmieście (200 m), Redłowo (200 m), Orłowo (100 m), Babie Doły (100 m). Nad bezpieczeństwem czuwało 35 ratowników, w tym 4 medycznych. Łącznie udzielono pomocy w 1150 zdarzeniach. Ratownicy mieli do dyspozycji 2 łodzie motorowe, skuter z platformą ratowniczą, 7 łodzi wiosłowych typu BL, 5 kajaków morskich. Ponadto wykonywano czynności w zakresie utrzymania czystości: sprzątano plaże ręcznie i mechanicznie, napowietrzano i spulchniano piasek, opróżniano kosze;

  • nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Gdyni dla najlepszych sportowców – 176.567 zł (58,7%). Imprezy nagrodzone to m.in.: I edycja Pucharu Pomorza w Biathlonie Letnim 2013, IX Gdyński Rajd na Orientację SPIROS 2013, IV Otwarty Turniej Tradycyjnego Wushu, Baltic Rhythmic Gymnastic Junior Cup, Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta Miasta Gdyni, OSTAR For Dydek 2013, IV Otwarte Mistrzostwa Cheerleaders, Konferencja Nurków Technicznych - Baltictech, VIII Międzynarodowe Mistrzostwa Gdyni w pływaniu w kat. MASTERS, Impreza na Orientację - Urwisko 2013, XXV Jubileuszowy Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych w Gdyni, Olimpiada Sportowa dla Osób Niepełnosprawnych i Osób w wieku 55+, EOOM I MP Drużynowe - gimnastyka artystyczna, 1. Gdyński Rajd Matek, Board Racing Duathlon, Morski Wyścig Kajakowy 3 MOLA, Eliminacje do ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży kl. II i Drużynowych MP kl. II, Gdynia Swim Event, Sztafeta Nadziei, Trójmiejska Liga Koszykówki, Arka Gdynia Summer Cup, V Otwarte Mistrzostwa Gdyni, V Mistrzostwa Polski PTTK w długodystansowym pływaniu w płetwach - Gdyńska Mila Nurkowa, Trójmiejska Liga Koszykówki finały 2 edycja, Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Biathlonie Letnim, 13 Mistrzostwa Pracowników Oświaty i Wychowania w Tenisie Stołowym, Regionalny Turniej Dzieci i Młodzieży RC Arka Gdynia, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w gimnastyce artystycznej, Jesienny Puchar Gdyni, parkrun, Hubertus 2013, SPIROS, Turniej Młodości w gimnastyce artystycznej, II Memoriał Bokserki im. Brunona Bendiga, VII Trójmiejskie Międzyszkolne Mistrzostwa Bowlingowe, XIV Bieg Mikołajkowy. Ponadto nagrodzono zawodników gdyńskich klubów;

  • szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – 133.656 zł (100%). Dofinansowano 15 klubów sportowych w 14 dyscyplinach sportu i rekreacji;

  • Projekt „PYDOS” – 120.247 zł (68,7%). Celem projektu jest zapobieganie przedwczesnej rezygnacji młodych sportowców z uprawiania sportu. W maju odbyło się spotkanie w Gdyni dla wszystkich uczestników projektu: Karlskrony, SISU, Kłajpedy i Gdyni. Spotkanie miało formę treningów powiązanych z warsztatami prowadzonymi z psychologami sportu. Dzieci wraz z trenerami wzięły udział w licznych atrakcjach takich jak udział w Biegu Europejskim czy integracja w Kolibki Adventure Park. Równolegle odbyło się spotkanie leaderów projektu na którym omówiono postępy projektu i zaplanowano następne działania. Od września do grudnia w Gdyni odbyło się łącznie 13 ogólnodostępnych równoległych warsztatów dla dzieci, trenerów i rodziców z psychologami sportu. W październiku w Karlskronie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt, w którym uczestniczyli wszyscy leaderzy projektu. W 2013 roku przygotowano 2 raporty do kontroli w jednostce certyfikującej;

  • projekt „Kibice razem” – 49.538 zł (82,6%). Celem projektu jest promowanie kulturalnych i bezpiecznych form wspierania klubu piłkarskiego, budowanie pozytywnego wizerunku kibica oraz współpraca między środowiskami kibiców z całego kraju;

  • projekt COMENIUS – 20.207 zł (40,3%).

Ponadto wniesiono I ratę opłaty partnerskiej za organizację Red Bull Air Race w 2014 roku – 2.107.500 zł (75,8%).

Rady dzielnic na organizację imprez sportowych dla mieszkańców w omawianym okresie wydatkowały 92.117 zł (94,8%).

rozdz. 92695 – pozostała działalność wykonanie – 281.394 zł, tj. 88,7%.

Środki zostały wydatkowane na prowadzenie zajęć z dziećmi zakwalifikowanymi do rehabilitacji w Ośrodku Hipoterapii oraz wynajmem boksów dla koni.








1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna