WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z OPISEM ZADAŃ BIEŻĄCYCH Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Wyszczególnienie
|
Plan /w zł/
|
Wykonanie /w zł/
|
Stopień wykonania planu /w %/
|
Ogółem
|
28 995
|
27 815
|
95,9
|
z tego:
|
|
|
|
zadania własne
|
22 400
|
21 349
|
95,3
|
w tym: wydatki bieżące
|
22 400
|
21 349
|
95,3
|
zadania zlecone
|
6 595
|
6 465
|
98,0
|
w tym: wydatki bieżące
|
6 595
|
6 465
|
98,0
|
rozdz. 01030 – izby rolnicze – na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku wpłacono 1.418 zł tj. 59,1% planu.
rozdz. 01095 - pozostała działalność – wykonanie – 26.397 zł, tj. 99,3% planu.
Wykoszono uciążliwe chwasty na gruntach gminnych o powierzchni 10,8 ha, położonych w okolicach ogrodów działkowych oraz pól uprawnych – 19.932 zł (99,7%).
W ramach zadań zleconych zrealizowane wydatki w kwocie 6.465 zł (98%) związane są ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wyszczególnienie
|
Plan /w zł/
|
Wykonanie /w zł/
|
Stopień wykonania planu /w %/
|
Ogółem
|
365 338
|
363 513
|
99,5
|
z tego:
|
|
|
|
zadania własne
|
365 338
|
363 513
|
99,5
|
w tym: wydatki bieżące
|
365 338
|
363 513
|
99,5
|
rozdz. 02001 – gospodarka leśna – wykonanie – 321.474 zł, tj. 99,7% planu.
W ramach realizacji Planu Urządzenia Lasu wykonano cięcia sanitarne i pielęgnacyjne w drzewostanach na powierzchni 40,87 ha i pozyskano masę drzewną w ilości 565,6 m³ oraz sprzedano 412 m³ drewna za kwotę 43.146 zł. Uznano odnowienia naturalne na powierzchni 5,4 ha. Wykonano wiosenne sprzątanie całości lasów i zgodnie z założeniami oczyszczano ze śmieci wybrane trasy leśne. Ustawiono sześć stelaży z tablicami informacyjnymi, zbudowano pięć ław leśnych, zamontowano dwa szlabany na drogach leśnych, zbudowano 50 m płotków z żerdzi, wyrównano 300 m dróg leśnych. W rezerwacie przyrody prowadzono gospodarkę zgodnie z Planem Ochrony Rezerwatu.
rozdz. 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – wykonanie – 42.039 zł, tj. 97,7% planu.
Prowadzono nadzór nad lasami o powierzchni 161 ha należącymi do osób prawnych i fizycznych. Zakres prac obejmował prowadzenie kontroli prac leśnych, kontroli cechowania drewna oraz dokumentów stwierdzających legalność jego pozyskania i sprzedaży, sprawdzanie jakości wykonywanych robót, udział w czynnościach odbioru robót, potwierdzenie faktycznie wykonanych robót w protokole odbioru, zakup 5.000 sztuk znaczników do cechowania drewna.
Wyszczególnienie
|
Plan /w zł/
|
Wykonanie /w zł/
|
Stopień wykonania planu /w %/
|
Ogółem
|
279 613
|
270 981
|
96,9
|
z tego:
|
|
|
|
zadania własne
|
279 613
|
270 981
|
96,9
|
w tym: wydatki bieżące
|
279 613
|
270 981
|
96,9
|
rozdz. 15013 – rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości – wykonanie – 270.981 zł, tj. 96,9% planu.
Środki wydatkowano na realizację projektu „Mój biznes II”. W ramach projektu 20 osób otrzymało wsparcie pomostowe przedłużone, wzięło udział w konsultacjach z trenerem przedsiębiorczości, zakończyło udział w projekcie. Dofinansowanie projektu ze środków UE wyniosło 230.334 zł.
|